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ISO9001現場審核記錄，沒你想象的那么難！
現場審核記錄作為審核證據的信息載體，記錄了審核中所收集到的、已經證實的與審核目的、范圍和準則有關的適當信息，表明了審核所取得的結果，并提供了審核所完成活動的證據。充分、適宜的審核記錄是形成審核發現和得出可信的審核結論的基礎，與審核實施的可信性和有效性密切相關。
現場審核記錄所填寫的內容包括：現場審核到的符合和不符合質量管理體系要求的客觀事實，能夠為認證機構評價組織質量體系運行的有效性提供證據，具體要求如下：6 b: R c7 `, n' 8 U4 M A( ]: v
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4.1質量體系總要求- Q: u3 D- f" {, i/ K! A
簡要介紹組織按標準要求建立了文件化的質量體系，體系中所確定的過程及內審、管理評審、持續改進實施的符合性。該條款也可以在各條款審完之后綜合描述。+ ~ F; P1 x+ G4 d9 X
4.2.1文件要求總則
質量體系文件層次，質量手冊，質量程序文件數量，作業文件數量，質量記錄數量。
4.2.2質量手冊
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簡要介紹質量手冊中對有關條款的刪減及其符合性， 過程描述的符合性，是否引用程序文件。- `9 Z" i8 l$ _9 M* ~
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4.2.3文件控制
審核到的 “文件控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查質量體系文件是否經審批，是否有受控標識（抽數量不少于3 個）；需要文件的部門和場所是否得到適用文件的有效版本；外來文件是否有識別標識并受到控制，是否發放到需要的部門和場所； 文件更改控制的符合性；作廢文件控制的符合性。9 ]9 A& n* [1 w7 ?! a. _3 ^
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4.2.4記錄的控制
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審核到的“質量記錄控制程序”及是否符合“標準”要求；抽查到的質量記錄名稱、保存期限，以及質量記錄 控制符合與不符合質量體系要求的客觀證據。) e' Q! ?, D1 K0 O1 m, h" R+ l
5.1管理承諾
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最高管理 者如何作出管理承諾，包括：顧客要求，適用的法律法規要求、國家、行業標準，方針、目標、管理評審、資源保障。
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5.2以顧客為關注焦點/ {0 D/ u% H/ C' M* {$ m
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最高管理者如何了解到顧客的要求，如何確保滿足 顧客的要求。
5.3質量方針
質量方針內容是否包括對滿足要求和持續 改進的承諾；制訂的指導思想；如何貫徹實施；是否對適宜性進行定期評審。9 D, _" Y/ W. l% e# p
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5.4.1 質量目標
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質量目標是否分解，是否包括產品要求的內容，并可測量。' ~0 D! B' w: A$ S
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5.2.4質量管理體系策劃+ h" j: q" S, b; [1 S
質量體系策劃方案或質量體系建立工作計劃；質量體系變更時是否策劃，以保持質量體系的完 整性。' j3 S& D' }& I' r% S
5.5.1職責和權限
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組織內各級人員的職責是否有明確規定，各 級人員是否清楚這種規定。
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